Ne perdez plus 1 € Utilisez les tableaux de bord personnalisés
La fuite invisible : où part votre argent ?
Devis envoyés, mais silence radio ? Une marge mal calculée, un rappel oublié, et votre trésorerie s’évapore.
- Alertes d’impayés à l’ouverture (zéro retard oublié)
- 3 modèles d’e-mail prêts à l’emploi (courtoisie, avertissement, mise en demeure)
- Tableau de bord & statistiques (priorisez par montant et ancienneté)
- Relance des devis (envoi e-mail + acceptation électronique)
La conversion automatique des devis en facture ou en facture d'acompte vous permet de gagner énormément de temps et réduire le risque d'impayés.
Le bouclier Batappli contre les impayés
1. Chiffrer juste pour éviter les « euros qui s’échappent ».
2. Impayés détectés dès l’ouverture de Batappli.
3. Méthode de relance recommandée (pro).
« Courtoisie → Avertissement → Mise en demeure : progression amiable conforme aux bonnes pratiques. »
4. Devis accepté ? Facture, acompte ou avoir : instantané.
« Sans ressaisie : lignes, remises, TVA et mentions légales repris automatiquement. »
Comment ils ont mis leur trésorerie sous contrôle ?
“J'ai repris la main sur mes règlements”
"J’avais un tableau Excel pour suivre qui m’avait payée… quand j’avais le temps de le remplir. J’oubliais des relances, je m’y mettais le soir, et je découvrais des retards à 30j, souvent trop tard.
Aujourd'hui à l’ouverture, je vois tout de suite mes alertes d'impayés"
“Une méthode en 3 temps, efficace et respectueuse”
Avec les alertes à l’ouverture et le tableau de bord,
je vois tout de suite qui relancer.
J'utilise courtoisie → avertissement → mise en demeure :
les modèles d’e-mail sont prêts, je personnalise et j’envoie. Pas d’oubli, et la relation client reste pro.
“Acompte en 1 clic, zéro ressaisie”
Dès qu’un devis est accepté en ligne, je génère la facture d’acompte en 1 clic, sans ressaisir les lignes. TVA, remises, numérotation et mentions légales se posent toutes seules : moins d’erreurs, plus rapide pour encaisser.
sur + de 210 avis
de délai de paiement
d'impayés en moyenne
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FAQ : Combien de temps et d'argent puis-je vraiment gagner ?
Quel message pour une relance “courtoisie” efficace ?
Avant la validation du devis : Envoyez le devis par e-mail, proposez l’acceptation électronique, puis relancez si pas de retour.
Dans la cadre d'un retard de paiement de facture :
Une relance “courtoisie” rappelle simplement la référence, le montant et l’échéance, propose un lien de paiement/acceptation et ouvre la porte au dialogue—sans menace. À faire juste avant l’échéance (J-3/J-5) ou peu après (J+3), puis seulement passer à l’étape suivante si aucun retour.
Exemple de modèles de message de relance par email :
Bonjour [Prénom Nom],
Sauf erreur, la facture [Réf] ([montant TTC]) arrivée à échéance le [date] reste à régler (J+ [jours de retard]). Pouvez-vous me confirmer la date de paiement ? Paiement en ligne : [lien]. Si déjà réglé, merci d’ignorer ce message. Cordialement.
Que doit contenir une lettre de relance (mentions utiles) ?
Numéro et montant de facture, date d’échéance, jours échus, rappel des conséquences (Pénalités, Indemnité forfaitaire), avec le ton adapté à l’étape.
Quel ordre respecter ?
Courtoisie → avertissement → mise en demeure (recommandée AR), puis si besoin procédures judiciaires.
Quand passer de la courtoisie à l’avertissement ?
Passez à l’avertissement si, après votre courtoisie (J-3/J-5 ou J+3), vous n'avez aucun retour sous 5–7 jours, que l’échéance est dépassée (≈ J+10), qu’un engagement de paiement n’a pas été tenu, ou que le montant/ancienneté justifie d’accélérer.
Dans Batappli, filtrez par jours de retard ≥ 10 et montant, puis envoyez le modèle “Avertissement” depuis la fiche client.
Mise en demeure : dans quels cas et comment l’envoyer ?
Utilisez la mise en demeure quand l’avertissement est resté sans réponse/règlement, que la créance est certaine, liquide, exigible et non contestée.
Comment faire (recommandé) :
- Génèrez le modèle “Mise en demeure” dans Batappli (réf. facture, montant TTC, échéance, jours de retard, pénalités et IFR 40 €, délai final de paiement — ex. 8 jours).
- Envoyez le courrier par LRAR (ou commissaire de justice), conservez la preuve d’envoi/réception et retrouvez historique des relances dans Batappli.
- À défaut de règlement passé le délai, préparez le dossier pour injonction de payer.
À quelle fréquence relancer sans “braquer” un client ?
Courtoisie à J-3/J-5 avant échéance, rappel à J+3, second rappel plus ferme à J+10, puis mise en demeure à partir de J+20 si aucun retour — à ajuster selon le client et le montant.
Comment prioriser mes relances (montant vs ancienneté) ?
Utiliser le tableau de bord des impayés et les statistiques pour cibler les plus anciens et les plus gros montants.
Comment sécuriser ma marge avant d’envoyer le devis ?
Lire le cartouche de rentabilité (déboursé sec, taux de marge, prix de revient) directement dans le devis.
Quand envisager l’injonction de payer ?
Lorsque la mise en demeure (LRAR) est restée sans effet après un délai raisonnable (souvent 15 jours), que votre créance est certaine, liquide et exigible, non sérieusement contestée, et que vous disposez des pièces (devis accepté, bons, factures, relances). À ce stade, saisissez la juridiction compétente (commerce entre professionnels, judiciaire sinon). Batappli vous aide à rassembler l’historique des relances et justificatifs. Information générale, pas un conseil juridique.
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